به ازاء ثبت هر فاكتور ، سند انبار و سند حسابداري معادل آن به طور اتوماتيك (در صورت اعمال تنظيمات لازم)توسط سيستم صادر مي شود. اگر به هر دليلي سند انبار و يا حسابداري مذكور صادر نشده باشد براي صدور مجدد اين اسناد از پنجره صدور مجدد اسناد انبار وحسابداري استفاده مي كنيم. اين پنجره از دو قسمت اسناد انبار و اسناد حسابداري تشكيل شده است. با انتخاب گزينه اسناد انبار رسيد و حواله هاي انبار مرتبط با فاكتور خريد و فروش را مي توان مجددا صادر نمود اين قسمت شامل سه گزينه مي باشد در صورت انتخاب كليه فاكتورها، اسناد انبار مربوط به همه فاكتورهاي موجود در سال مالي جاري مجددا صادر خواهد شد و در صورتي كه اسناد انباري قبلا صادر شده باشد پاك شده و مجددا صادر خواهد شد. در صورت انتخاب "فاكتورهايي كه اسناد آنها صادر نشده" اسناد انبار تنها براي فاكتورهايي كه اسناد آنها به هر دليلي صادر نشده باشد صادر خواهد شد. با انتخاب (ابطال اسنادي كه فاكتور آنها باطل شده است) مي توانيم كليه اسناد انبار مرتبط با فاكتورهاي باطل شده را باطل نماييم.

با انتخاب اسناد حسابداري مي توان اسناد حسابداري فاكتورهاي خريد و فروش را مجددا صادر نمود. نام كالا، بدهكار، بستانكار، اضافات و كسورات و ساير اطلاعات مورد نياز براي صدور مجدد سند حسابداري توسط سيستم از جدول تنظيم صدور اسناد حسابداري استخراج مي گردد. (رجوع به" جدول تنظيم روش صدور اسناد حسابداري" فصل تعاريف و تنظيمات) با انتخاب" كليه فاكتورها" اسناد حسابداري براي تمامي فاكتورها صادر مي شود. در صورت انتخاب "فاكتورهايي كه اسناد آنها صادر نشده است" سند حسابداري فقط براي فاكتورهايي كه اسناد حسابداري آنها صادر نگرديده است صادر خواهد شد. در بخش پايين پنجره، مشخصات فاكتور در حال پردازش شامل شاخص، شماره و تاريخ فاكتور نشان داده مي شود. براي خروج از اين پنجره كافيست بر روي دكمه خروج كليك نماييد.

از تاريخ ... تا تاريخ ...

درج از تاريخ ... تا تاريخ ... به منظور تعيين محدوده فاكتورهاي مورد نياز در صدور مجدد اسناد ميباشد. بدين معني كه صدور مجدد اسناد انبار و حسابداري فقط براي فاكتورهاي موجود در محدوده زماني مذكور انجام مي شود.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator